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重庆电力高等专科学校2019年度部门决算情况说明

发布人:资讯来源: 发布时间:2020-08-24 09:00:00点击数量:

重庆电力高等专科学校

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。高等专科学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训和学术交流。

(二)机构设置。学校内设办公室(外事办公室)、发展规划处(高教研究室)、人力资源处、财务处、纪检监察审计处、科研产业处、基建后勤处、教务处、成人教育处、学生工作部(团委)、招生就业处(学生就业引导中心)、保卫处(武装部)、信息中心、图书馆、电力工程学院、动力工程学院、信息工程学院、经济管理学院、素质教学部(思政部)、体育工作部、后勤服务中心21个职能部门。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计25,458.37万元,支出总计25,458.37万元。收支较上年决算数增加14,037.29万元、增长122.91%,主要原因是:在校生规模增加1759人,导致事业收入增加;我单位由重庆市电力企业移交重庆市教育委员会,重庆市电力企业拨入移交补助10000万元。

2.收入情况。2019年度收入合计21,417.86万元,较上年决算数增加9,996.78万元,增长87.53%,主要原因是:在校生规模增加1759人,导致事业收入增加;我单位由重庆市电力企业移交重庆市教育委员会,重庆市电力企业拨入移交补助10000万元。其中:财政拨款收入7,301.01万元,占34.09%;事业收入3,762.31万元,占17.57%;其他收入10,354.55万元,占48.35%。此外,年初结转和结余4,040.51万元。

3.支出情况。2019年度支出合计13,070.54万元,较上年决算数增加2,309.91万元,增长21.47%,主要原因是:在校生规模增加1759人,导致支出增加增加。其中:基本支出7,747.30万元,占59.27%;项目支出5,323.24万元,占40.73%;此外,结余分配12,387.83万元。

4.结转结余情况。本单位2019年末无结转、结余,与2018年末一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,301.01万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少780.67万元,下降9.66%。主要原因是:人员经费拨款减少1193.83万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,301.01万元,较上年决算数减少780.67万元,下降9.66%。主要原因是:人员经费拨款减少1193.83万元。较年初预算数增加5,591.01万元,增长326.96%。主要原因是:年中追加安排国家奖助学金、绩效拨款、优质校建设、双基地和校企合作、高职双高计划等专项经费支出预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,301.01万元,较上年决算数减少780.67万元,下降9.66%。主要原因是:人员经费拨款减少1193.83万元。较年初预算数增加5,591.01万元,增长326.96%。主要原因是:年中追加安排国家奖助学金、绩效拨款、优质校建设、双基地和校企合作、高职双高计划等专项经费支出预算。

3.结转结余情况。本单位2019年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于: 教育支出7,301.01万元,占100.00%,较年初预算数增加5,591.01万元,增长326.96%,主要原因是:年中追加安排国家奖助学金、绩效拨款、优质校建设、双基地和校企合作、高职双高计划等专项经费支出预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,610.00万元。其中:人员经费3,610.00万元,较上年决算数减少1,193.83万元,下降24.85%,主要原因是:人员经费拨款减少。人员经费用途主要包括: 基本工资、津贴补贴。公用经费0.00万元,较上年决算数减少897.30万元,下降100.00%,主要原因是:本年度一般公共财政拨款基本支出全部用于保障人员支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于重庆市差额拨款预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆(应急保障用车1辆)。单价50万元(含)以上通用设备8台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2,652.84万元,其中:政府采购货物支出1,748.98万元、政府采购服务支出903.86万元。授予中小企业合同金额2,652.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2,436.16万元,占政府采购支出总额的91.83%。主要用于采购:教育教学物资、设备,校舍维修和校园安保服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金1647万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二) 绩效自评结果

校园维修改造和仪器设备购置项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:学校硬件改造升级达到预设目标,超额完成招生计划。项目全年预算数为1647万元,实行数为1647万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是校舍维修10385平方米,二是新增仪器设备750万元,三是新增在校学生1759人。发现的问题及原因:项目实施进度较年初预算有所延迟,原因是在实施采购过程中,发生流标。下一步改进措施:进一步做好招标管理。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

校园维修改造和仪器设备购置

联系人

及电话

雷玉生13883586704

主管部门

重庆市财政局

预算单位

重庆电力高等专科学校

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年实行数

资金实行率(%)

实行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

1700

1647

1647

100


其中:市级支出

1700

1647

1647

/

补助区县




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成学校硬件改造升级,满足扩招硬件需求。

学校硬件改造升级达到预设目标,超额完成招生计划。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

维修校舍面积

平方米

10000

10385


新增仪器设备

万元

700

750


新增在校学生

1700

1759


其他说明


六、专业名词说明

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支撑企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61373182,023-61373118。


 







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