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重庆电力高级技工学校2019年度部门决算情况说明

发布人:资讯来源: 发布时间:2020-08-24 09:00:00点击数量:

重庆电力高级技工学校

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。高中级技术人才培训、成人继续教育、相关社会服务。

(二)机构设置。学校内设办公室、党群工作部、人事科、财务科、教务科、学生科、后勤科、保卫科八个职能科室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,584.28万元,支出总计2,584.28万元。收支较上年决算数增加1,529.16万元、增长144.93%,主要原因是本年度收入总计包含年初结转结余,本年支出总计包含年末结余分配。

2.收入情况。2019年度收入合计788.38万元,较上年决算数减少116.85万元,下降12.91%,主要原因是:利息收入同比减少;上一年度将无法支付的暂存款项转记收入,本年度无此项收入。其中:财政拨款收入780.31万元,占98.98%;其他收入8.07万元,占1.02%。此外,用事业基金弥补收支差额176.38万元,年初结转和结余1,619.53万元。

3.支出情况。2019年度支出合计964.76万元,较上年决算数减少90.36万元,下降8.56%,主要原因是:本年度未发生项目支出。其中:基本支出964.76万元,占100.00%。此外,结余分配1,619.53万元。

4.结转结余情况。本单位2019年末无结转、结余,与2018年末一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计780.31万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计无增减变化。主要原因是本部门为重庆市定额拨款单位。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入780.31万元,较上年决算数无增减变化。主要原因是本部门为重庆市定额拨款单位。较年初预算数无增减变化。主要原因是本部门为重庆市定额拨款单位。此外,无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出780.31万元,较上年决算数无增减变化。主要原因是本部门为重庆市定额拨款单位。较年初预算数无增减变化。主要原因是本部门为重庆市定额拨款单位。

3.结转结余情况。本单位2019年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出684.94万元,占87.78%,较年初预算数无增减变动。

(2)卫生健康支出38.15万元,占4.89%,较年初预算数较年初预算数无增减变动。

(3)住房保障支出57.22万元,占7.33%,较年初预算数较年初预算数无增减变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出780.31万元。其中:人员经费710.11万元,较上年决算数增加32.98万元,增长4.87%,主要原因是:人员职级变动引起人员支出增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。公用经费70.20万元,较上年决算数减少32.98万元,下降31.96%,主要原因是:本部门为重庆市定额拨款单位,人员支出增加相应减少公用经费。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于重庆市定额拨款预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆(应急保障用车3辆),单价50万元(含)以上通用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2019年度我单位无项目支出事项,未作项目预算绩效管理。

六、专业名词说明

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61373182,023-61373118。



 

 




 

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