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重庆电力高等专科学校2020年部门预算公开

发布人:资讯来源: 发布时间:2020-02-21 09:00:00点击数量:

重庆电力高等专科学校2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆电力高等专科学校是经教育部批准设立,由重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管的全日制普通高等专科学校。学校前身重庆电气工业学校于1953年5月经中央燃料工业部批准成立,后更名为重庆电力工业学校,是全国首批七所电力中等专业学校之一。1953年9月更名为重庆动力学校。1958年更名为重庆电力学校。1980年和1994年两次被确定为全国重点中等专业学校。1995年经国家教委批准升格为高等专科学校,是西南地区唯一的电力类高等专科学校。学校是中国特色高水平专业群建设单位、全国首批高职高专人才培养工作水平评估优秀学校、国家骨干高职院校、重庆市示范性高职院校、教育部第二批现代学徒制试点院校建设单位、国家级职业教育教师教学创新团队立项单位、国家级职业教育专业教学资源库立项建设单位、重庆市首批专本贯通分段培养试点院校、重庆市高技能人才培养基地、重庆市职业教育校企合作先进单位、重庆市大中专毕业生就业工作先进集体、重庆市园林单位。学校的主要职责是人才培养、科学研究、社会服务、学问传承和国际合作五大职能。

(二)单位构成。

学校内设办公室(外事办公室)、发展规划处(高教研究室)、人力资源处、财务处、纪检监察审计处、科研产业处、基建后勤处、教务处、成人教育处、学生工作部(团委)、招生就业处(学生就业引导中心)、保卫处(武装部)、信息中心、图书馆、电力工程学院、动力工程学院、信息工程学院、经济管理学院、素质教学部(思政部)、体育工作部、后勤服务中心21个职能部门。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数17143.17万元,其中:一般公共预算拨款6905.94万元,事业收入4500.54万元,其他收入127.43万元,用事业基金弥补收支差额5609.26万元。收入较去年增加7343.17万元,主要是一般公共预算拨款增加5195.94万元,事业收入增加2310.54万元,其他收入减少972.57万元,减少上年结转2200万元,用事业基金弥补收支差额增加3009.26万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数17143.17万元,其中:教育支出预算16221.68万元,卫生健康支出预算407.17万元,住房保障支出预算514.32万元。支出预算较去年增加7343.17万元,主要是基本支出预算增加655.8万元,项目支出预算增加6687.37万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入6905.94万元,一般公共预算财政拨款支出6905.94万元,比2019年增加5195.94万元。其中:基本支出3074.08万元,比2019年增加1664.08万元,主要原因是在校生规模增加1701人、生均定额保障由2019年度的差额保障变为全额保障,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3831.86万元,比2019年增加3531.86万元,主要原因是学校由重庆市电力企业移交重庆市教育委员会以后,承担的专项建设任务增多带来的增支,主要用于专业能力提升、高水平大学及特色高校建设、校企合作产教融合计划、高层次人才引进及培养培育培训、科研、国际交流与合作、校企深度合作、学生奖助学金等重点工作。

重庆电力高等专科学校2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出,与上年一致。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算8.5万元,比2019年增加8.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年一致,主要原因是学校当年无因公出国计划;公务接待费5.5万元,比2019年增加5.5万元,主要原因是2019年度学校未使用财政资金保障三公经费;公务用车运行维护费3万元,比2019年增加3万元,主要原因是2019年度学校未使用财政资金保障三公经费;公务用车购置费0万元,与上年一致,主要原因是学校当年无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额3545.66万元:政府采购货物预算2708万元、政府采购工程预算337.66万元、政府采购服务预算500万元;其中一般公共预算拨款政府采购1864万元:政府采购货物预算1364万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算500万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3831.86万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,我单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词说明

(一)收入科目

1.一般公共预算收入:指财政部门当年通过部门预算拨付本单位的财政资金(一般公共预算部分)。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学费、住宿费和科研事业收入等。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动以外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述收入等以外的收入,主要是捐赠收入、利息收入、土地置换收入等。

5.用事业基金弥补差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度预算已开始实行但尚未完成,本年度仍需按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.教育支出:主要反映本单位用于日常运行以及为完成事业发展目标的支出;市教委通过部门预算安排用于高校教育事业发展的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出:主要反映本单位开支的用于医疗卫生方面的支出。

3.住房保障支出:主要反映本单位开支的用于住房保障方面的支出,具体为按规定缴纳的住房公积金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

6.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

8.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

9.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支撑企业更新改造所发生的支出。

(三)“三公经费”

指通过财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

部门预算公开联系人:雷玉生 联系方式:023-61373182 13883586704





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