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重庆电力高级技工学校2018年度部门决算公开

发布人:张曦资讯来源: 财务处 发布时间:2019-08-29 10:00:02点击数量:

重庆电力高级技工学校

2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

(一)职能职责。高等教育、高中级技术人才培训、成人继续教育、相关社会服务。

(二)机构设置。学校内设办公室、党群工作部、人事科、财务科、教务科、学生科、后勤科、保卫科八个职能科室。

 二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,055.12万元,支出总计1,055.12万元。收支较上年决算数增加143.18万元,增长15.70%,主要原因是本年度维修维护任务较重,用事业基金弥补收支差额150万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计905.23万元,较上年决算增加113.08万元,增长14.28%,主要原因是其他收入较上一年度增多。其中:财政拨款收入780.31万元,占86.20%;其他收入124.92万元,占13.80%。此外,用事业基金弥补收支差额149.89万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,055.12万元,较上年决算数增加143.18万元,增长15.70%,主要原因是本年度维修维护任务较重,用事业基金弥补收支差额150万元。其中:基本支出979.74万元,占92.86%;项目支出75.38万元,占7.14%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转、结余,与上年度一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入780.31万元。与上年决算数一致,主要原因是:本部门为重庆市定额拨款单位;与年初预算数一致,主要原因是:本部门为重庆市定额拨款单位。此外,年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出780.31万元,与上年决算数一致。主要原因是:本部门为重庆市定额拨款单位。与年初预算数一致。主要原因是:本部门为重庆市定额拨款单位。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余,与上年度一致。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出689.60万元,占88.38%,较年初预算数增加4.66万元,增长0.68%,主要原因是年中预算调整增加,增加部分来源于住房保障支出年初预算。

2)医疗卫生与计划生育支出38.15万元,占4.89%,与年初预算数一致。

3)住房保障支出52.57万元,占6.74%,较年初预算数减少4.65万元,下降8.13%,主要原因是年中预算调整减少,减少部分用于教育支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出780.31万元。其中:人员经费677.13万元,较上年决算数增加62.52万元,增长10.17%,主要原因是上一年度使用学校自有资金解决部分人员经费,本年度学校自有资金用于人员经费减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金。公用经费103.18万元,较上年决算数增加3.74万元,增长3.76%,主要原因是上一年度使用学校自有资金解决部分公用经费,本年度财学校自有资金用于公用经费减少。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费和福利费。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

因我校是定额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

 四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

因本单位性质为事业单位,财政未保障我单位机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我校不断改进预算支出管理、优化财政资源配置,深入贯彻科学发展观的客观要求,稳步推进预算绩效管理工作,强化效率观念和绩效理念。我校对2018年度1个预算项目开展了绩效管理,涉及资金75.38万元,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 六、专业名词说明

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支撑企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61373182023-61373118 

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