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重庆电力高等专科学校2018年度部门决算公开

发布人:张曦资讯来源: 财务处 发布时间:2019-08-29 08:59:14点击数量:


重庆电力高等专科学校

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。高等专科学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训和学术交流。

(二)机构设置。学校内设办公室(外事办公室)、发展规划处(高教研究室)、人力资源处、财务处、纪检监察审计处、科研产业处、基建后勤处、教务处、成人教育处、学生工作部(团委)、招生就业处(学生就业引导中心)、保卫处(武装部)、信息中心、图书馆、电力工程学院、动力工程学院、信息工程学院、经济管理学院、素质教学部(思政部)、体育工作部、后勤服务中心21个职能部门。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计11,421.08万元,支出总计11,421.08万元。收支较上年决算数增加1,159.29万元、增长11.30%,主要原因是:学校在校生规模较上一年度增加571人,导致本年度收支增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计11,421.08万元,较上年决算增加2,668.87万元,增长30.49%,主要原因是学生增加引起的财政补助收入增加。其中:财政拨款收入8,081.68万元,占70.76%;事业收入1,612.00万元,占14.11%;其他收入1,727.40万元,占15.12%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计10,760.63万元,较上年决算数增加498.84万元,增长4.86%,主要原因是:学校在校生规模较上一年度增加571人,导致事业支出增加。其中:基本支出8,090.85万元,占75.19%;项目支出2,669.78万元,占24.81%。此外,结余分配660.45万元。

4.结转结余情况。本部门2018年末无结转、结余,与上年度一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入8,081.68万元,较上年决算数增加4,785.31万元,增长145.17%。主要原因是:学校主管部门重庆市电力企业转移支付4857万元(以前年度重庆市电力企业对学校拨款由重庆市电力企业直接拨付学校)。较年初预算数增加6,321.68万元,增长359.19%。主要原因是:学校主管部门重庆市电力企业转移支付4857万元;年中追加安排教育专项专项经费支出预算1920.85万元;年中清算2017年度生均财政补助追减经费支出预算456.17万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出8,081.68万元,较上年决算数增加4,358.21万元,增长117.05%。主要原因是:依据本年度收入资金渠道安排当期支出资金渠道。较年初预算数增加6,321.68万元,增长359.19%。主要原因是:实际收入资金渠道较上一年度发生改变,导致支出资金渠道相应改变。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余,与上年度一致。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出均用于教育支出。教育支出8,081.68万元,占100.00%,较年初预算数增加6,321.68万元,增长359.19%,主要原因:学校主管部门重庆市电力企业转移支付4857万元(以前年度重庆市电力企业对学校拨款由重庆市电力企业直接拨付学校);年中追加安排教育专项专项经费支出预算1920.85万元;年中清算2017年度生均财政补助追减经费支出预算456.17万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5,701.13万元。其中:人员经费4,803.83万元,较上年决算数增加3,170.30万元,增长194.08%,主要原因是实际收入资金渠道发生改变,导致支出资金渠道相应改变。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费897.30万元,较上年决算数增加897.30万元,主要原因是:我校是重庆市差额拨款预算单位,财政拨款均用保障于人员经费。本年度,重庆市电力企业对学校补助拨款通过重庆市财政局转移支付,学校部分安排该笔资金用于公用经费 ,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

因我单位是重庆市差额拨款预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对8个项目开展了绩效自评,涉及资金2670万元。对5个项目开展了重点绩效评价,涉及资金2137万元,从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

六、专业名词说明

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支撑企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

            本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61373182023-61373118


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