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重庆电力高等专科学校2017年部门决算公开

发布人:张曦资讯来源: 财务处 发布时间:2018-08-27 10:23:01点击数量:

 

 

重庆电力高等专科学校

 

2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。高等专科学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训和学术交流。

(二)机构设置。学校开内设办公室(外事办公室)、发展规划处(高教研究室)、人力资源处、财务处、纪检监察审计处、科研产业处、基建后勤处、教务处、成人教育处、学生工作部(团委)、招生就业处(学生就业引导中心)、保卫处(武装部)、信息中心、图书馆、电力工程学院、动力工程学院、信息工程学院、经济管理学院、素质教学部(思政部)、体育工作部、后勤服务中心21个职能部门。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计10,261.79万元,支出总计10,261.79万元。与2016年决算数相比,收支减少2,074.12万元、下降16.81%,主要原因是:学校在校生规模缩小导致财政补助收入和事业收入减少。

本部门2017年度收入合计8,752.21万元,其中:财政拨款收入3,296.37万元,占37.66%;事业收入1,890.00万元,占21.59;其他收入3,565.84万元,占40.74%

本部门2017年度支出合计10,261.79万元,其中:基本支出7,628.74万元,占74.34%;项目支出2,633.05万元,占25.66%

本部门2017年度年末无结转和结余,较上年减少427.10万元,主要原因是:上一年度项目支出结转427.10万元,已于本年度列支完毕;本年度收支缺口用事业基金弥补。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入3,296.37万元,较上年决算数减少1,171.08万元,下降26.21%。主要原因是:在校生规模缩小导致财政补助收入减少。较年初预算数增加1,470.68万元,增长80.55%。主要原因是:年中收到财政性项目资金。

本部门2017年度财政拨款支出3,723.47万元,较上年决算数减少840.37万元,下降18.41%。主要原因是:财政补助收入减少。较年初预算数增加1,470.68万元,增长65.28%。主要原因是:年中财政性项目支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出3,711.25万元,占99.67%,较年初预算数增加1,681.44万元,主要原因是:财政性项目支出增加。社会保障与就业支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少210.76万元,主要原因是:年初预算“退休费”不再列支。医疗卫生与计划生育支出12.22万元,占0.33%,与年初预算数持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,633.53万元。其中:人员经费1,633.53万元,较上年减少116.36万元,主要原因:学校缩减招生规模,在职人员只出不进,人员数量减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费0.00万元,较上年减少68.96万元,主要原因是:一般公共财政拨款基本支出优先保障人员经费后,本部门公用经费均自筹解决。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门无“三公”经费支出,与年初预算数持平,与上年支出数持平。主要原因是:我校是差额拨款单位,本年度财政性资金未用于“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门未发生因公出国(境)费用,费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平。主要原因是:我校是差额拨款单位,本年度财政性资金未用于因公出国(境)经费支出。

2017年度本部门未发生公务车购置费,费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平。主要原因是:我校是差额拨款单位,本年度财政性资金未用于公务车购置经费支出。

2017年度本部门未发生公务车运行维护费,费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平。主要原因是:我校是差额拨款单位,本年度财政性资金未用于公务车运行维护经费支出。

2017年度本部门未发生公务接待费,费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平,主要原因是:我校是差额拨款单位,本年度财政性资金未用于公务接待经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

本单位性质为事业单位,按决算口径无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额436.25万元,其中:政府采购货物支出321.75万元、政府采购服务支出114.50万元。主要用于采购教学仪器设备和教育教学服务。

(四)预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我校不断改进预算支出管理、优化财政资源配置,稳步推进预算绩效管理工作,强化效率观念和绩效理念。我校开展了对2017年度8个预算项目的绩效管理,涉及资金2089.94万元,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

五、专业名词说明

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支撑企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61373118023-61373182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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