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重庆电力高等专科学校2018年部门预算情况说明

发布人:张曦资讯来源: 财务处 发布时间:2018-03-06 09:44:05点击数量:

 


重庆电力高等专科学校2018年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。

 高等专科学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训和学术交流。

(二)单位构成。

学校内设办公室(外事办公室)、发展规划处(高教研究室)、人力资源处、财务处、纪检监察审计处、科研产业处、基建后勤处、教务处、成人教育处、学生工作部(团委)、招生就业处(学生就业引导中心)、保卫处(武装部)、信息中心、图书馆、电力工程学院、动力工程学院、信息工程学院、经济管理学院、素质教学部(思政部)、体育工作部、后勤服务中心21个职能部门。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1760万元,一般公共预算财政拨款支出1760万元,比2017年减少65.69万元。其中:基本支出1410万元,比2017年减少388.69万元,主要原因是在校学生减少导致财政补助收入减少,主要用于保障在职人员工资;项目支出350万元,比2017年增加323万元,主要原因是学校教育教学设施年久失修,为正常开展教学工作,亟需维修改造,主要用于学校实验室训条件改造、教学楼、学生宿舍楼维修等重点工作。

重庆电力高等专科学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致。

三、“三公”经费情况说明

我校是差额单位,无一般公共预算“三公”经费收支。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2018年未安排政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款350万元。

五、专业性名词说明

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(九)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支撑企业更新改造所发生的支出。

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